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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-09-16 08:51

你好,你這輛車是什么時候取得的

消失在空氣 追問

2019-09-16 08:51

2015年

消失在空氣 追問

2019-09-16 08:51

稅率已經在稅務局備案了,就是我不知道怎么申報增值稅

消失在空氣 追問

2019-09-16 08:52

附加稅也需要計提嗎?

佟老師 解答

2019-09-16 08:54

你是按照3%減按2%征收嗎?

消失在空氣 追問

2019-09-16 08:54

是的

佟老師 解答

2019-09-16 09:01

那你申報的時候在3%稅率填寫,http://www.shui5.cn/article/41/111301.html按照這個上面步驟填寫

消失在空氣 追問

2019-09-16 09:01

網址打不開

消失在空氣 追問

2019-09-16 09:02

需要計提附加稅嗎?

佟老師 解答

2019-09-16 09:03

如果3%率,填報到簡易辦法征收欄次,并享受減按2%繳納增值稅,減征的1%還行填報報到相應的減免稅附表中。主表第五欄直接帶出數據,第23欄需要手工填報。

消失在空氣 追問

2019-09-16 09:04

那附加稅呢

消失在空氣 追問

2019-09-16 09:04

如何填報

佟老師 解答

2019-09-16 09:05

附加稅根據你本月增值稅申報情況,和你銷售一起填寫,跟之前申報是一樣的

消失在空氣 追問

2019-09-16 09:06

附加稅是減免的吧?月收入沒有超過10萬

佟老師 解答

2019-09-16 09:07

是的,月銷售不超過10萬免

消失在空氣 追問

2019-09-16 09:08

那附加稅怎么申報

佟老師 解答

2019-09-16 09:10

你申報完增值稅,填寫附加稅申報表,選擇后米阿尼有個減免代碼,你找里面這個減免的代碼

消失在空氣 追問

2019-09-16 09:10

佟老師 解答

2019-09-16 09:11

你申報完增值稅,填寫附加稅申報表,選擇后面有個減免代碼,你找里面這個減免的代碼

消失在空氣 追問

2019-09-16 09:12

減免的附加稅是要計入營業外收入吧?

佟老師 解答

2019-09-16 09:13

計提完
借:稅金及附加
貸:應交稅費-附加稅
借:應交稅費-附加稅
貸:營業外收入

消失在空氣 追問

2019-09-16 09:16

增值稅?分錄怎么做?銷售二手車,這個車當時作為銷售費用入賬的,現在收到車款,借:銀行存款,貸:銷售費用

消失在空氣 追問

2019-09-16 09:17

借:銷售費用,貸:營業外收入

佟老師 解答

2019-09-16 09:30

車做銷售費用?那你分錄整個處理都不對,應該先調整為固定資產,計提折舊在出售
借:固定資產
貸:銷售費用
借:銷售費用-折舊
貸:累計折舊

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相關問題討論
你好,你這輛車是什么時候取得的
2019-09-16 08:51:06
一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且未抵扣的固定資產,適用上述政策。二手摩托車才是3%征收率減按1%。
2021-05-12 18:15:47
如果之前沒有抵扣過進項稅額的話,是按3%減按2%征收率。 如果之前抵扣過進項稅額的話,是按13%稅率。
2020-05-18 14:34:39
你好 按0.5% 根據財政部、稅務總局關于二手車經銷有關增值稅政策的公告(財政部 稅務總局公告2020年第17號),自2020年5月1日至2023年12月31日,從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車,由原按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,改為減按0.5%征收增值稅
2020-06-30 12:46:19
你好!售二手車增值稅申按照征收率3%減征2%,減征額在附表4里面填寫。在主表的23欄次顯示
2019-09-16 10:46:00
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