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送心意

李老師.

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-09-16 08:19

認證不抵扣一般是不允許的，認證未抵扣相當于獲得普通發票了，會計分錄只做了費用未做進項，在銷售方沖紅發票后也就是把費用沖減，不涉及增值稅申報表。由于屬于特殊情況，最好是以當地稅務局稅管員的意見為準。

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相關問題討論
您好，填寫到增值稅申報表的第2欄，或者第5欄內。
2018-02-06 20:54:15
自開增值稅專票，填到稅務局代開專票欄
2019-01-13 18:12:09
這個對應列按不同發票填寫就可以
2020-01-07 12:54:34
你好，小規模納稅人開具的增值稅專用發票，在增值稅申報表第一行填寫申報就是了?
2021-07-14 19:39:12
你好，小規模納稅人可以申請自已開具增值稅專用發票。這個要看稅務局核定是按月還是按季度報稅的，
2020-07-21 16:42:23
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