芝 追問

2019-09-15 14:09

如果未認證的進項稅是不是要填在其他流動資產中？

小祝老師 解答

2019-09-15 14:15

報表是根據你財務軟件的科目余額表來的，它是不按你是否認證來的，你是否認證只有你自己知道，為了認證與財務軟件數據一致，最好是有了發票就即時認證。所以你剛剛說的未認證的也不要隨意填在報表中，這樣報表就亂了。

芝 追問

2019-09-15 15:07

老師，那未認證分錄要怎么填啊？當月已確認成本了，但進項沒認證

小祝老師 解答

2019-09-15 15:09

你確認成本的時候稅不入賬嗎？

芝 追問

2019-09-15 15:09

有入賬

小祝老師 解答

2019-09-15 15:10

我覺得你確認成本的時候稅就已經做進去了呀。這個認證，等你有空的時候再認證就可以了，沒有關系呀。只要不放過期了就行。

芝 追問

2019-09-15 15:13

那這樣應交稅費那邊就混了哦，比如我當月應交稅費貸方是1000，如果這個未認證100以負數填在應交稅費那就變成900了，這樣可以嗎

芝 追問

2019-09-15 15:14

我銷項減進項余額是1000但當月有100進項沒認證，這個要怎么處理

小祝老師 解答

2019-09-15 17:25

你如果成本帳在手上不做稅更容易亂，你如果成本帳稅直接入了，手上有100沒認證，這種情況不要緊，你自己把比較做好，下個月認證就可以了，這個對你整體來說是沒有影響的，你要做的工作就是記得下個月認證就好，不需要做任何賬務處理了，

小祝老師 解答

2019-09-15 17:25

你自己把筆記做好，剛剛有兩個字打錯了。