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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-14 23:57

您好
前面書寫分錄正確的

追問

2019-09-15 00:05

老師,那待認證進項稅這個發生額在明細賬本中如何填寫?是寫在增值稅專用賬薄?還是哪里啊?

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:07

待認證進項稅額是二級科目 跟增值稅并列 認證后寫在增值稅專用賬薄

追問

2019-09-15 00:09

跟增值稅并列是什么意思啊

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:12

應交稅費——應交增值稅
應交稅費——待認證進項稅額
沒認證的時候先不計入增值稅專用賬簿  等認證后從應交稅費——待認證進項稅額轉入應交稅費——應交增值稅——進項稅額 登記在增值稅專用賬簿

追問

2019-09-15 00:13

老師你意思是沒認證明細賬先不登寫是嗎

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:14

對的 在二級科目待認證進項稅額明細帳體現就好了

追問

2019-09-15 00:15

科目匯總表又要寫在哪個科目?資產負債表可以填在其他流動資產中

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:16

科目匯總表寫在應交稅費——待認證進項稅額科目

追問

2019-09-15 00:17

再增加一欄這個?

追問

2019-09-15 00:19

已認證待抵扣是不是也要這樣填寫?待抵扣和待認證都是一樣的吧

追問

2019-09-15 00:19

因為當月沒有銷項而進項先被我認證了

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:20

應交稅費——待認證進項稅額
應交稅費——待抵扣進項稅額
都一樣的寫

追問

2019-09-15 00:21

那資產負債表就寫在其他流動資產那,行不?

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:22

資產負債表就寫在其他流動資產可以

追問

2019-09-15 00:25

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:26

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 前面書寫分錄正確的
2019-09-14 23:57:52
您好!建議計入后面這個。
2018-06-07 09:07:03
你好!借;原材料 應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款或應付賬款 待以后認證時 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)
2018-09-27 11:14:57
你好,沒認證的分錄對的,勾選平臺按日期查詢發票號碼代碼是自己出來的,你勾選上點確認就可以的,不用自己輸入,學堂有勾選的課程,你可以看下里面的內容和勾選方法的
2018-09-28 13:52:25
你好,借;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸應付賬款
2019-08-07 14:49:23
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