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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-14 23:57

您好
前面書寫分錄正確的

追問

2019-09-15 00:05

老師,那待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)發(fā)生額在明細(xì)賬本中如何填寫?是寫在增值稅專用賬薄?還是哪里啊?

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:07

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是二級(jí)科目 跟增值稅并列 認(rèn)證后寫在增值稅專用賬薄

追問

2019-09-15 00:09

跟增值稅并列是什么意思啊

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:12

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
沒認(rèn)證的時(shí)候先不計(jì)入增值稅專用賬簿  等認(rèn)證后從應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 登記在增值稅專用賬簿

追問

2019-09-15 00:13

老師你意思是沒認(rèn)證明細(xì)賬先不登寫是嗎

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:14

對(duì)的 在二級(jí)科目待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)帳體現(xiàn)就好了

追問

2019-09-15 00:15

科目匯總表又要寫在哪個(gè)科目?資產(chǎn)負(fù)債表可以填在其他流動(dòng)資產(chǎn)中

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:16

科目匯總表寫在應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目

追問

2019-09-15 00:17

再增加一欄這個(gè)?

追問

2019-09-15 00:19

已認(rèn)證待抵扣是不是也要這樣填寫?待抵扣和待認(rèn)證都是一樣的吧

追問

2019-09-15 00:19

因?yàn)楫?dāng)月沒有銷項(xiàng)而進(jìn)項(xiàng)先被我認(rèn)證了

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:20

應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
都一樣的寫

追問

2019-09-15 00:21

那資產(chǎn)負(fù)債表就寫在其他流動(dòng)資產(chǎn)那,行不?

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:22

資產(chǎn)負(fù)債表就寫在其他流動(dòng)資產(chǎn)可以

追問

2019-09-15 00:25

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:26

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 前面書寫分錄正確的
2019-09-14 23:57:52
您好!建議計(jì)入后面這個(gè)。
2018-06-07 09:07:03
你好!借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款或應(yīng)付賬款 待以后認(rèn)證時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-09-27 11:14:57
你好,沒認(rèn)證的分錄對(duì)的,勾選平臺(tái)按日期查詢發(fā)票號(hào)碼代碼是自己出來的,你勾選上點(diǎn)確認(rèn)就可以的,不用自己輸入,學(xué)堂有勾選的課程,你可以看下里面的內(nèi)容和勾選方法的
2018-09-28 13:52:25
你好,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸應(yīng)付賬款
2019-08-07 14:49:23
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