芝 追問

2019-09-15 00:05

老師，那待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)發(fā)生額在明細(xì)賬本中如何填寫？是寫在增值稅專用賬薄？還是哪里啊？

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:07

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是二級(jí)科目 跟增值稅并列 認(rèn)證后寫在增值稅專用賬薄

芝 追問

2019-09-15 00:09

跟增值稅并列是什么意思啊

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:12

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
沒認(rèn)證的時(shí)候先不計(jì)入增值稅專用賬簿  等認(rèn)證后從應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 登記在增值稅專用賬簿

芝 追問

2019-09-15 00:13

老師你意思是沒認(rèn)證明細(xì)賬先不登寫是嗎

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:14

對(duì)的 在二級(jí)科目待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)帳體現(xiàn)就好了

芝 追問

2019-09-15 00:15

科目匯總表又要寫在哪個(gè)科目？資產(chǎn)負(fù)債表可以填在其他流動(dòng)資產(chǎn)中

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:16

科目匯總表寫在應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目

芝 追問

2019-09-15 00:17

再增加一欄這個(gè)？

芝 追問

2019-09-15 00:19

已認(rèn)證待抵扣是不是也要這樣填寫？待抵扣和待認(rèn)證都是一樣的吧

芝 追問

2019-09-15 00:19

因?yàn)楫?dāng)月沒有銷項(xiàng)而進(jìn)項(xiàng)先被我認(rèn)證了

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:20

應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
都一樣的寫

芝 追問

2019-09-15 00:21

那資產(chǎn)負(fù)債表就寫在其他流動(dòng)資產(chǎn)那，行不？

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:22

資產(chǎn)負(fù)債表就寫在其他流動(dòng)資產(chǎn)可以

芝 追問

2019-09-15 00:25

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-15 00:26

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快