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送心意

凡凡老師

職稱： 中級會計師,經濟師

2019-09-13 19:49

你好，1、涉及到以前年度損益的科目,需要通過以前年度損益調整科目進行反映,不能直接調整對應損益類科目.以前年度損益調整對于以前年度多計或少計費用,多計或少計收益時,應通過以前年度損益調整科目來代替原相關損益類科目,對方科目不變,然后把以前年度損益調整科目結轉到利潤分配科目下,但最終不能影響當期的本年利潤科目.

2、去年的管理費用(如累計折舊計提影響)現在調整出來的一般處理的會計分錄如下:

借:累計折舊

貸:以前年度損益調整

結轉以前年度損益調整,

借:以前年度損益調整

貸:利潤分配--未分配利潤

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相關問題討論
你好！ 借：銀行存款 貸：應交稅費-企業所得稅， 借：應交稅費-企業所得稅 貸：利潤分配未分配利潤。
2021-12-24 16:03:50
直接做利潤分配未分配利潤下面
2020-07-04 19:55:11
你好多計提了，還是少計提了嗎？
2020-06-16 10:53:47
你好，可以的，
2020-05-13 20:33:47
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費，借應交稅費 貸銀行
2020-04-08 13:24:50
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