羞澀的小松鼠 追問

2019-09-12 20:55

我之前咨詢過另外一個老師，計提之前期初為0，那位老師說我的分錄有問題，是不是這樣計提借：應交稅費—轉出未交增值稅   貸：應交稅費—未交增值稅，然后繳納的時候是借：應交增值稅—未交增值稅    貸：銀行存款

陳詩晗老師 解答

2019-09-12 20:57

分錄處理沒有問題。
你這是正常結轉增值稅和交納增值稅的分錄。
但是你這里是負數肯定是有問題。

羞澀的小松鼠 追問

2019-09-12 21:02

羞澀的小松鼠 追問

2019-09-12 21:03

能幫我看看問題出在哪里嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-09-12 23:36

268號憑證，計提的后，你的余額為0，但是287確繳納了
268出了問題

羞澀的小松鼠 追問

2019-09-13 08:35

意思是把計提的那張憑證沖銷掉嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-09-13 09:24

是的。同學。問題肯定是在那張憑證，你要看這張憑證為什么是這樣處理
然后以應調整

羞澀的小松鼠 追問

2019-09-13 10:24

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-09-13 11:10

不客氣，祝你工作愉快。