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金子老師

職稱： 中級會計師,注冊稅務師

2019-09-12 16:51

您好，學員，從小規模納稅人購進農產品，取得3%征收率專用發票的，以增值稅專用發票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額。
如果用于生產或者委托加工13%稅率貨物的，在領用當期加計扣除1%的進項稅額。

奮斗2 追問

2019-09-12 16:54

代開專票含3個點稅價格是30900，那按9%是按30000還是30900計算

金子老師 解答

2019-09-12 17:12

您好，學員，按不含稅金額30000算。

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相關問題討論
一般納稅人不免稅，小規模是自產自銷開免稅普票可以抵扣的 小規模不能抵扣的
2019-02-20 20:19:52
這個銷售自產自銷是免稅，不是自產，一般納稅人是9% 小規模3.1-12.31號湖北地區免稅，湖北之外地區享受1%優惠
2020-06-30 08:52:09
你好 自產自銷的免稅 不是的 蔬菜肉類蛋類免增值稅 其他的一般納稅人9% 小規模專票3%，普票的免稅
2022-06-28 21:08:32
你好，此問題已經給予回復
2018-04-26 09:19:21
我公司A位于北京，為小規模納稅人，現在需要采購西南（四川、重慶）的農產品（水果），并將這部分水果供給到另一個位于西南的一般納稅人公司B里面，現在因為票據問題卡殼來了。即A采購的水果可以取得產地農產品收購發票，但是自己能否抵稅；B需要A開具17%的增值稅專用發票，但是A為小規模納稅人，如何操作，請大神指點？
2016-03-03 17:00:46
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