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老師，我有一個問題想請教一下，是這個情況，因為我們那個單位吧是小規模。對方客戶需要開增值稅專用發票。然后我們就去上稅務局，讓稅務局幫我們代開增值稅，這個發票的時候，當場。稅務局就把這個增值稅就是這個稅款，這塊，他就劃過去了，然后等到月末的時候兒。，我這張發票吧，就作廢了，但是。但是稅款已經劃過去了，也就是說我這個稅款就花完了。當時稅務局也說這個稅款，這張發票作廢的稅款已經劃了，但是這個稅款就頂下個月的。 然后在次月的時候。我又開了一張發票，那張是一樣的金額，稅額都一樣兒的。但是沒有劃款，因為稅務局當時都說了。就是上個月那個就頂這個月了，這分錄怎么怎么做呢
陸
于2019-09-12 11:29 發布 ??830次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2019-09-12 11:39
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陸 追問
2019-09-12 11:46
佟老師 解答
2019-09-12 11:59
佟老師 解答
2019-09-12 11:59