酸檸檬 追問

2019-09-12 10:26

減免申報明細表顯示未備案，要備案嗎

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:26

現在不需要備案了

酸檸檬 追問

2019-09-12 10:28

哦，好的，那我在這填本期發生額和表四也填本期發生額就好了嗎？實際有交增值稅時怎么填呢

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:29

實際交增值稅的時候再填附表四跟減免稅明細表3  4兩列 然后填主表23欄

酸檸檬 追問

2019-09-12 10:29

好的

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:31

嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

酸檸檬 追問

2019-09-12 10:31

好像去年有個錯誤，產生開票維護費時只填寫了表四沒有填減免申報明細表，現在該怎么做呀？

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:32

您去年有沒有申報成功？

酸檸檬 追問

2019-09-12 10:34

成功了，一直沒有交過增值稅也沒抵減過，現在要一起填在減免申報明細表里嗎

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:37

那您還有附表四還有期初余額？

酸檸檬 追問

2019-09-12 10:37

有的

酸檸檬 追問

2019-09-12 10:39

請問老師我現在應該怎么做？

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:40

那您減免稅明細表這邊把前面沒填的一起填入

酸檸檬 追問

2019-09-12 10:42

那會有什么問題嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:42

跟附表四一致 您前面還沒有實際抵扣 應該沒有問題

酸檸檬 追問

2019-09-12 10:44

我是填本期發生額今年加上去年的，還是去年的填期初余額，今年發生的填本期發生額呀

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:44

期初余額您填不進去的 填本期發生額今年加上去年的

酸檸檬 追問

2019-09-12 10:45

好的，謝謝老師，非常感謝

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:46

不用謝 您先填了看看