伶俐的鮮花 追問

2019-09-12 09:45

營改增企業！我接手單位后，看到之前公司一直這樣處理的，請問這種怎么計算

月月老師 解答

2019-09-12 09:47

你好，計算什么呢，是計算稅額嗎

伶俐的鮮花 追問

2019-09-12 09:50

是的，就是申報增值稅，因為我如果按照發票匯總填表，通過不了！我想問一下，這種差額征稅的增值稅怎么報

伶俐的鮮花 追問

2019-09-12 09:50

伶俐的鮮花 追問

2019-09-12 09:51

按照這個數值填寫，增值稅無法申報！

月月老師 解答

2019-09-12 09:53

你好，需要填寫附表一12列，還需要填寫附表三的扣除數。

伶俐的鮮花 追問

2019-09-12 09:54

附表12列第幾行，

伶俐的鮮花 追問

2019-09-12 09:55

如果在6%那里填寫，無法更改！是自動生成數值的

伶俐的鮮花 追問

2019-09-12 09:56

月月老師 解答

2019-09-12 09:58

你好，附表一的第五行的12列，填1800的。

伶俐的鮮花 追問

2019-09-12 10:01

您試一下，增值稅表一12列無法更改

月月老師 解答

2019-09-12 10:03

你好，是可以填寫的，你的代理費是不能差額開票的。