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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-12 09:30

您好
請問應交稅費科目余額是多少 退稅多少？

小螢醬兒 追問

2019-09-12 09:34

科目余額608.18，退稅608.19

bamboo老師 解答

2019-09-12 09:35

那多的一分錢計入營業外收入

小螢醬兒 追問

2019-09-12 09:38

好的  這樣沒事吧，也不知道怎么會這樣。18年的最后一次計提企業所得稅是審計計提的，報表也審計過了，結果居然跟匯算清繳差了一分

bamboo老師 解答

2019-09-12 09:39

這樣沒事的 可能是四舍五入之類的

小螢醬兒 追問

2019-09-12 09:40

好的  謝謝老師！

bamboo老師 解答

2019-09-12 09:42

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 到大廳填寫申請表退稅
2020-06-13 10:53:55
你好 沒看到你的圖片，可能上傳失敗
2020-05-20 14:20:44
借；銀行存款 貸；應交稅費——企業所得稅 借；應交稅費——企業所得稅 貸；以前年度損益調整
2018-11-12 10:32:56
您好 是就可以了 等待退款就行了
2022-04-07 09:33:00
現在匯算清繳退稅手續簡單多了
2021-05-11 13:52:33
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