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送心意

周曉曉老師

職稱,中級會計師

2019-09-11 16:23

您好,如果你們業務量不大,能夠區分的開也可以,否則還是建議設置兩套賬務,之間通過內部往來科目過渡,希望能夠幫助到您,謝謝

廬州月下&VE 追問

2019-09-11 17:21

之前通過內部往來科目過渡是什么意思

周曉曉老師 解答

2019-09-11 17:22

您好,就是核算機關和下面專業公司之間可以通過內部往來科目過渡,之后在合并后進行抵消處理

廬州月下&VE 追問

2019-09-11 17:27

能舉例嗎?

周曉曉老師 解答

2019-09-11 17:31

您好,主要是實現資金的統收統付,比如收到的下面單位工程款,機關:借:銀行存款  貸:內部往來   ;下屬單位:借:內部往來 貸:應收賬款這樣,希望能夠幫助到您,謝謝

廬州月下&VE 追問

2019-09-11 17:52

就是做兩套賬,然后總公司和分公司的關聯的東西通過內部往來過渡,每個月再單獨手工出一個合并報表報稅用嗎

周曉曉老師 解答

2019-09-11 17:53

您好,是的,通過兩套賬核算,,期末抵消掉即可,

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相關問題討論
同學你好,非獨立核算的話,應當將分公司視為一個獨立的部門來處理,貨物的轉移也不能作為銷售,資金的流動視為內部流動等
2020-07-07 18:06:53
同學你好 不是獨立核算的話 借:其他應收款-內部往來 貸:銀行存款
2020-06-16 22:24:07
可以獨立核算,也可以獨立納稅,一般分公司所得稅要并到總公司。
2019-06-27 13:53:56
你好 非獨立核算,一般是企業所得稅 到時一起總公司申報 單個的公司你可以自己做賬出報表 申報其他稅種的。這個你可以看電子稅務局里面稅局給你核定的稅種和申報期來
2019-07-03 11:59:30
你好,同學,屬于非獨立核算,獨立核算是分公司單獨建帳
2019-01-18 12:11:38
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