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董老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-09-11 15:33

具體是什么情況，如果是固定資產應該是計提折舊按年分攤的，只有折舊之后與損益有關系

zhouxia 追問

2019-09-11 15:39

zhouxia 追問

2019-09-11 15:39

第3小問，正確做法是怎樣的

董老師 解答

2019-09-11 15:58

納稅調增18萬元-0.45萬元（折舊）=17.55萬元，因為企業一次性計入成本了，應該按10年分攤的。
同時減去應納稅額1.8萬元，專用設備抵免規定。

zhouxia 追問

2019-09-11 16:01

就是18萬不是很清楚，計如了固定資產的，也不涉及到扣除呀

董老師 解答

2019-09-11 16:11

題目中沒有計入固定資產，而是計入成本一次性扣除了，所以需要調增

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相關問題討論
具體是什么情況，如果是固定資產應該是計提折舊按年分攤的，只有折舊之后與損益有關系
2019-09-11 15:33:11
你好，不包括可以抵扣地增值稅
2020-02-28 18:05:36
你好，賬上正常計入固定資產，折舊，稅法上一次扣除，要調整的
2020-03-30 13:07:32
具體要看你折舊明細表有哪些項目。不過基本能滿足折舊調整表的填寫要求
2019-05-23 09:30:54
你好，通過計提折舊的方式計入損益抵扣企業所得稅
2017-12-28 10:08:06
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