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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-11 15:11

你好    你做計提 借管理費用-工資貸應付職工薪酬  借應付職工薪酬 銀行存款 貸其他應收款-個人部分社保

???? 尋夢???? ???? 追問

2019-09-11 16:50

計提上個月已經做了,然后本月是先收到員工轉入的社保款,然后剩余的再扣員工工資。該員工承擔的是公司及個人部分社保。老師能把分錄列清楚點嗎?

meizi老師 解答

2019-09-11 16:54

收到員工轉 借銀行存款貸其他應付款   借應發職工薪酬 其他應付款  貸其他應收款-社保部分

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