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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-09-11 10:31

一、購買金稅盤
借:管理費用——辦公費
貸:庫存現金
二、支付稅控盤維護年費
借:管理費用——辦公費
貸:庫存現金

高小英 追問

2019-09-11 10:48

不是能放到進項稅里嗎?

江老師 解答

2019-09-11 10:50

當月抵扣時就會再做一筆減免稅的分錄
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)   正數
借:管理費用——辦公費   負數

高小英 追問

2019-09-11 10:51

買盒子200,維護費260是460全都能放入進項稅里?

江老師 解答

2019-09-11 10:52

這個可以全部計入進項稅額,全額抵扣處理,填寫增值稅申報表附表四

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相關問題討論
一、購買金稅盤 借:管理費用——辦公費 貸:庫存現金 二、支付稅控盤維護年費 借:管理費用——辦公費 貸:庫存現金
2019-09-11 10:31:41
一、金稅盤技術維護費的會計處理 支付時,仍應按原來的會計處理進行核算。 借:管理費用 貸:銀行存款(或現金) 二、 購買時稅控系統時的會計處理。即先按含稅金額,費用正常計入-費用或相關的資產科目 由于該文明確了按價稅合計直接抵減應納增值稅額,且其進項稅不得再進行抵扣,則納稅人(不用區分一般納稅人還是小規模納稅人)的會計處理為: 借:固定資產(或管理費用) 貸:銀行存款(或現金) 三、月底的會計處理 由于是直接抵減的增值稅應納稅額(含簡易征收辦法的應納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經繳納的稅額,則會計分錄為: 借:應增稅金——未交增值稅 或者 借:應交稅費-增值稅-減免稅款 貸:營業外收入
2019-07-29 11:07:31
您好 購買時“ 借:固定資產 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:遞延收益 按期計提增值稅稅控系統專用設備折舊時 借:管理費用 貸:累計折舊 借:遞延收益 貸:管理費用 向技術維護服務單位繳納維護費 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2016-12-21 19:47:51
你好,購買都是一樣的, 借管理費用,辦公費 貸銀行存款 需要抵扣一般納稅人 借應交稅費,應交增值稅簡易計稅 借管理費用負數 小規模借應交稅費應交增值稅, 借管理費用負數
2022-03-10 08:15:06
你好,不管是普通發票,還是專用發票,這個都是可以全額減免的
2017-09-28 16:26:02
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