我現(xiàn)在上班的公司2018年-2019年7月帳是給代理記賬做的，這個月接回來自己做，要重新建賬，發(fā)現(xiàn)她們賬務(wù)有好多錯的，最奇葩的就是現(xiàn)金出現(xiàn)貸方余額也就是負數(shù)，連匯算清繳的數(shù)據(jù)都不知道咋來的

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師

2019-09-11 09:02

你好，那就只能把這個期間賬務(wù)重新梳理了

會計學堂追問

2019-09-11 09:15

我們經(jīng)理說先按照她們的數(shù)據(jù)先建賬，后面在調(diào)證，其實我也是第一次遇到這這種情況，無從下手

小惑老師解答

2019-09-11 09:20

你可以先把他的數(shù)據(jù)過度過來，然后按照銀行存款流水整理賬務(wù)，做調(diào)整

精選問題

老師，我想問問，納稅擔保的內(nèi)容是什么問

納稅擔保是指經(jīng)稅務(wù)機關(guān)同意或確認，納稅人或其他自然人、法人、經(jīng)濟組織以保證、抵押、質(zhì)押的方式，為納稅人應(yīng)當繳納的稅款及滯納金提供擔保的行為答
老師，我們境內(nèi)公司直接控股境外公司，2024年對境外問

你好，這個不需要的，不用。答
老師，購匯800美元，再支付出去了800美元，和人民幣怎問

你好，對于公司做賬，是借銀行存款-美元賬戶，財務(wù)費用-匯兌損益，貸銀行存款-人民幣賬戶然后借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，美元賬戶這幾個金額都是用人民幣來寫答
老師好，我們交了12萬的租金，租了個農(nóng)場用于養(yǎng)豬，這問

支付租金時：借：長期待攤費用-地租貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金等攤銷租金時借：管理費用-租賃費貸：長期待攤費用-地租答
老師我想問下，之前已經(jīng)開發(fā)票給客戶，發(fā)票的抬頭是問

你好，這個最好讓對方寫個委托書答

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