- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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最好問下你稅務局
我這邊沒有銷售額限制,需要提供合同,有地方需要預繳稅款
2019-09-10 19:56:07

您好
發票不含增值稅銷售額不要除1.13啊
2020-11-03 11:19:44

你好,B材料的稅額可以正常抵扣。
2019-01-14 17:31:03

你好《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)填表說明
(一)“稅款所屬時間”、“納稅人名稱”的填寫同主表。
(二)各列說明
1.第1至2列“開具稅控增值稅專用發票”:填寫本期開具防偽稅控《增值稅專用發票》、稅控《機動車銷售統一發票》和《貨物運輸業增值稅專用發票》的情況。
2.第3至4列“開具其他發票”:填寫除上述三種發票以外本期開具的其他發票的情況。
3.第5至6列“未開具發票”:填寫本期未開具發票的銷售情況。
4.第7至8列“納稅檢查調整”:填寫經稅務、財政、審計部門檢查并在本期調整的銷售情況。
5.第9至11列“合計”:填寫“開具稅控增值稅專用發票”列、“開具其他發票”列、“未開具發票”列和“納稅檢查調整”列之和。
2019-01-07 11:24:08

你好,甲服裝廠本年5月的增值稅銷項稅額=(350萬%2B120萬)/1.13*13%%2B32萬*13%
2023-10-08 14:37:10
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