玲老師 解答

2019-09-10 16:54

你如果 交的是現金就貸庫存現金科目

玻璃海 追問

2019-09-10 16:55

老師，我這是收錢一方！

玲老師 解答

2019-09-10 16:59

借銀行/現金貸主營業收入 應交稅費

玻璃海 追問

2019-09-10 17:00

老師您認真看看這個單子上的情況，

玻璃海 追問

2019-09-10 17:01

老師，這個面有三個費，物業費、公攤電費、還有衛生費！而且目前交費是收95%，還牽扯到去年物業費多交了39今年交的時候減去！

玻璃海 追問

2019-09-10 17:02

關于那95%以及39怎么反應出來？需不需要反應呢？

玲老師 解答

2019-09-10 17:03

按我實際 收到的金額 確認  以前多交的是不是記了預收  現在就沖減預收

玻璃海 追問

2019-09-10 17:04

以前的都沒有預收了！都確認收入完了

玲老師 解答

2019-09-10 17:04

那你以前多收的39元你咋做賬的 ？

玻璃海 追問

2019-09-10 17:05

因為牽扯房子面積，所以算是去年多交了，今年交物業的時候再扣了！

玲老師 解答

2019-09-10 17:06

那你以前多收的39元你咋做賬的 ？

玻璃海 追問

2019-09-10 17:06

今年收物業會牽扯到多退少補！去年交的全部確認收入了！

玻璃海 追問

2019-09-10 17:07

我根本不知道他多交了39是因為實測面積出來了，算出來的多退少補！

玻璃海 追問

2019-09-10 17:08

95%是不是不用再在分錄里反應出來了？

玲老師 解答

2019-09-10 17:10

所以要知道你去年多收的39元去年分錄是乍做的 今年才知道咋沖這個39元  
今年收到的95%是全年的還是什么 ？

玻璃海 追問

2019-09-10 17:19

老師，您看看我給您發的圖片！

玻璃海 追問

2019-09-10 17:20

全年的

玻璃海 追問

2019-09-10 17:20

去年交的時候也是這樣交的！根本就沒有體現39元

玻璃海 追問

2019-09-10 17:22

一次交全年，也不知道誰多交誰少交，因為實測面積沒有出來，現在才出來，所以才能算出來多退少補！了解嗎？去年根本就不存在39元的問題！了解嗎？

玲老師 解答

2019-09-10 17:26

那你收款時先按預收 借銀行存款貸預收 賬款  后面按實際 一個應收多少錢 時 借預收賬款 貸主營業務收入   去年沒有體現出來多收 今年也不好沖賬   在哪里也看不出來是多收了39元

玻璃海 追問

2019-09-10 18:04

這物業費就按減去39元的錢入賬就行了哈？

玲老師 解答

2019-09-10 18:07

我的理解 是 你上年多收客戶的錢了 這期就要少收 39元  物業費是不變了 就是應收少收去年多收的39元  這39元就頂到今年的應收款里了

玻璃海 追問

2019-09-10 18:17

分錄要怎么做呢？

玻璃海 追問

2019-09-10 18:32

老師，謝謝你了！回復了這么多！有心了！我知道該怎么做了！

玲老師 解答

2019-09-10 18:32

借銀行存款貸預收賬款，借預收賬款貸主營業務收入，應交稅費。