咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-10 12:12

那應該是跟本年利潤有關的科目的分錄記錯了嗎？

張艷老師 解答

2019-09-10 12:15

應該是成本費用科目記錯了，最終結轉到本年利潤，才會使本年利潤科目增加的。

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-10 12:16

好的，我先查查

張艷老師 解答

2019-09-10 12:16

好的
如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！如果還有相關疑問，歡迎您繼續提問。

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-10 12:22

老師，我是2017年結轉到2018年的，結轉過來年初數就跟2017年的期末數對不上了，那我去查2017年的賬嘛？

張艷老師 解答

2019-09-10 12:23

是的，需要查2017年的帳，還有看看2018年是否有做過以前年度損益調整科目調整的分錄。

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-10 12:24

就是期初余額就不一樣了，也要看2018年以前年度嗎？

張艷老師 解答

2019-09-10 12:27

不用看了，我上面的思路是對未分配利潤的。剛才回看了一下，您問的是本年利潤科目。

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-10 12:29

我們本年利潤是負的

張艷老師 解答

2019-09-10 12:32

現在要解決的是您最初的問題描述的本年利潤增加1500的問題。

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-10 12:33

是的是的，老師，我們賬也不多，你能跟我一起看一下嗎？我前面就看了一遍了，但是沒發現什么問題

張艷老師 解答

2019-09-10 12:35

抱歉，這個真幫不上忙。老師只能給您一個思路而已。

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-10 12:46

哎，好吧

張艷老師 解答

2019-09-10 12:47

如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！如果還有相關疑問，歡迎您繼續提問。

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-10 14:00

老師，你好，我沒查出來，就是沒有發現成本科目借貸記反這一現象

張艷老師 解答

2019-09-10 14:02

那您最初的問題，怎么會出現庫存現金減少，反倒形成本年利潤增加呢？一般庫存現金減少是支付費用，費用會導致本年利潤減少的，不是增加。

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-10 14:32

不好意思，老師，剛剛說錯了。就是從資產負債表上看出來貨幣資金減少1500，然后我去看余額，就發現庫存現金由原來的100977.06變為99477.06，然后發現資產負債表的未分配利潤由-30705.65變為-32205.65，我剛剛理解錯了

張艷老師 解答

2019-09-10 14:51

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