Vicky7.18 追問

2019-09-10 09:39

好的，謝謝老師了

鄒老師 解答

2019-09-10 09:39

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

Vicky7.18 追問

2019-09-10 10:43

老師，我剛才做的分錄，是計入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅里面，還是這接做到應交稅費-未交增值稅里面，這2個哪個對嗎

鄒老師 解答

2019-09-10 10:44

你好，需要把進項稅額，銷項稅額結轉到轉出未交增值稅

Vicky7.18 追問

2019-09-10 11:00

老師，麻煩幫忙看一下，印花稅填寫數字地方對嗎？我們這個月開了倉儲服務

鄒老師 解答

2019-09-10 11:01

你好，需要與你單位簽訂的倉儲服務合同比較才知道計稅依據是否填寫正確的

Vicky7.18 追問

2019-09-10 11:02

沒有合同

鄒老師 解答

2019-09-10 11:07

你好，那你填寫的倉儲服務合同的計稅依據這個數據是根據什么填寫的呢？

Vicky7.18 追問

2019-09-10 11:07

是根據開票的價稅合計填寫也可以對嗎

Vicky7.18 追問

2019-09-10 11:08

安徽這邊計稅依據是價稅合計

鄒老師 解答

2019-09-10 11:15

你好，是根據實現的倉儲服務含稅收入金額填寫申報的

Vicky7.18 追問

2019-09-10 11:16

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-09-10 11:18

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝