滿意的小熊貓 追問

2019-09-09 21:17

已經上傳，不能撤回。

文老師 解答

2019-09-09 21:18

需要聯系稅務局的人給您撤銷的

滿意的小熊貓 追問

2019-09-09 21:18

而且我已經做了進項轉出

文老師 解答

2019-09-09 21:19

您實際的進項稅額轉出一次就可以了

滿意的小熊貓 追問

2019-09-09 21:21

聯系稅務局的人是可以撤銷的，現在是我已經做了進項轉出，系統也提取了這個數字，我也清卡了，我9月肯定還得重新開具一張正確的紅字信息表，那8月這筆進項稅額轉出咋處理

文老師 解答

2019-09-09 21:25

您到時候可以先填紅字發票對應的進項稅轉出欄次，然后其他欄次再沖了，實際不再做進項稅額轉出，不過這種的您不是A類納稅人的話，不能自己清卡的，需要到稅務局清卡

滿意的小熊貓 追問

2019-09-09 21:28

我是A類納稅人，您到時候可以先填紅字發票對應的進項稅轉出欄次，然后其他欄次再沖了這是啥意思

文老師 解答

2019-09-09 21:31

就是紅字發票信息表對應的進項稅額轉出填開的紅字發票信息表的稅額，比如是500，那再在下面的其他欄次填-500，這樣總的進項稅額轉出合計就是0

滿意的小熊貓 追問

2019-09-09 21:43

老師在嗎

滿意的小熊貓 追問

2019-09-09 21:45

關鍵是進項稅額這張表是要和稅控盤做稽核比對的，在其他欄填上-500，稅控盤上沒有這個數據啊

文老師 解答

2019-09-09 21:48

主要比對的是500，所以說需要去稅務局清卡的，A類可以直接清卡的

滿意的小熊貓 追問

2019-09-09 21:48

老師：我想這樣操作：明天去稅務局把錯誤的這張紅字信息表撤銷，我回來重新申報增值稅，我們這月有留底，不再清卡了，不知道可以嗎

滿意的小熊貓 追問

2019-09-09 21:49

清卡后可以重新申報增值稅嗎

文老師 解答

2019-09-09 21:55

沒有稅款的話，是可以撤銷申報的