請問老師，退貨給供應商怎么分錄

答： 借庫存商品 負數 進項稅額 負數 貸應付賬款 負數

請問：我方退貨給供應商，客戶退貨給我方的分錄分別應該怎么寫？

答： 您好 借：原材料等 借方紅字 貸；應付賬款 貸方紅字 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 借：應收賬款 借方紅字 貸；主營業務收入 貸方紅字 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸方紅字 借：主營業務成本 借方紅字 貸：庫存商品 貸方紅字

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

我們退貨給供應商，怎么做分錄

答： 今年上個月收到供應商的發票，在這個月頭發現貨物有問題，我們要求退貨，但我們開的普通發票，上個月的成本也結轉了，這個月供應商也把銷項負數發票開給了我們，我們重新跟另外個客戶拿貨重新發貨，但我們沒有重新開發票給他們，我們要怎么做份錄，成本用沖重新做嗎