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老師，我公司18年多計提了增值稅，所以應交稅費就一直有余額，以前的賬我不想管，但是19年7月份公司轉為一般納稅人了，咱這個快帳軟件沒有“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”科目，快帳客服讓我自己增加科目，但是要把應交稅費結平，我不知道怎樣才能結平
陌影＆
于2019-09-09 16:07 發布 ??521次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2019-09-09 16:15
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老師，一般納稅人增值稅銷項大于進項賬務處理：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅不可以這樣寫嗎？借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅
答： 您好，上邊那個賬務處理，是企業準則可以用的，然后向一般的小企業，都是用下邊你說的這個簡便方法，可以用
老師，請問一下一般納稅人結轉銷項稅額的時候能不能這樣做？借：應交稅費應交增值稅銷項稅額，貸：應交稅費應交增值稅未交增值稅。結轉進項稅額的時候，借，應交稅費應交增值稅未交增值稅，貸：應交稅費應交增值稅進項稅額。
答： 你好，可以這樣處理的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
公司是一般納稅人，當進項比銷項多時。借：應交稅費－應交增值稅（銷項 －增值稅留底稅額 應交稅費－應交增值稅（進項）可以嗎
答： 結轉進項時借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸;應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費- 應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅
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一般納稅人在什么情況下，做下面這個分錄借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 貸：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 應交稅費—未交增值稅
一般納稅人的進項稅額和減免稅額從同一個方向借方轉到未交增值稅的貸方是吧？借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額借 應交稅費-應交增值稅-減免稅額貸 應交稅費-應交增值稅 轉出未交增值稅對嗎？
一般納稅人，增值稅銷項稅額和進項稅額都需要通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅結轉，再轉到應交稅費-未交增值稅，還是直接借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸應交稅費-未交增值稅
一般納稅人，本月進項大于銷項，做帳應交稅費—應交增值稅—銷項稅，應交增值稅—應交稅費—轉出未交增值稅貸應交稅費—應交增值稅—進項稅這樣可以嗎
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