常湘兒 追問

2019-09-08 21:33

待攤費用不是說取消了嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-09-08 21:36

準則是取消了，但是取消了并不是說不用分攤一次計入費用。

常湘兒 追問

2019-09-08 21:38

老師，那分錄怎么做呢？

陳詩晗老師 解答

2019-09-09 00:14

可以通過預付賬款處理。
借，預付賬款
應交稅費～進
貸，銀行存款
借，X費用
貸，預付賬款

常湘兒 追問

2019-09-09 06:29

老師，廣告費上個月發生的，票沒開，所以已經先做預付賬款處理了，這個月2號開出了發票，那2號怎么做分錄呢？

陳詩晗老師 解答

2019-09-09 08:02

如果有進項稅額，做進項，沒有作為預付款的附件，不做分錄處理

常湘兒 追問

2019-09-09 09:28

非常感謝老師！

陳詩晗老師 解答

2019-09-09 09:54

不客氣，祝你工作愉快