老師好，我想請教一個問題。我公司是快遞運(yùn)輸公司，使用中通軟件預(yù)付支出費(fèi)用，月底通過系統(tǒng)記錄可知返款系統(tǒng)的收入和支出的費(fèi)用。有一部分收入是由其他客戶一月一結(jié)運(yùn)費(fèi)，這個運(yùn)費(fèi)含在系統(tǒng)返還款里，我們收到其他公司結(jié)算的運(yùn)費(fèi)后入銀行存款，怎么做賬呢，這部分收入和系統(tǒng)提供的收入重疊了。系統(tǒng)的收入我們?nèi)胭~時走主業(yè)和預(yù)付賬款回到系統(tǒng)中。但是記錄收到銀行存款的這部分收入不能入主業(yè)收入，也不能入預(yù)付賬款，該怎么做操作呢！

董老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-09-08 17:46

您好，這種情況下建議使用其他應(yīng)付款科目。您收到其他公司結(jié)算的運(yùn)費(fèi)后入銀行存款可以記賬借銀行存款貸其他應(yīng)付款，當(dāng)您轉(zhuǎn)支付的時候再將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出。不通過主營業(yè)務(wù)收入科目核算，因?yàn)檫@部分不是您的收入，而是要轉(zhuǎn)給別人的。

最靚皮卡丘追問

2019-09-08 18:28

老師你好，這個結(jié)算的運(yùn)費(fèi)是我們的收入的一部分，我們通過系統(tǒng)開票后在系統(tǒng)里形成了收入運(yùn)費(fèi)，支出成本。月底時那家合作公司把運(yùn)費(fèi)打款給我們，所以我們記錄系統(tǒng)的收支時是有筆錢的。如果入其他應(yīng)付轉(zhuǎn)出時是入到系統(tǒng)收入里嗎？轉(zhuǎn)出到哪里呢？

董老師解答

2019-09-08 18:34

您這個系統(tǒng)是您的會計(jì)記賬軟件嗎？如果不是的話您可以自己做個分割單說明一下然后再計(jì)入其他應(yīng)付款。

最靚皮卡丘追問

2019-09-08 18:36

這個系統(tǒng)是中通的對賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，供我們看一月的收支情況的。

最靚皮卡丘追問

2019-09-08 19:11

十分感謝老師的指教。我再琢磨一下。謝謝！

董老師解答

2019-09-08 19:20

不用客氣，有問題可以繼續(xù)提問，滿意的話給個好評，謝謝

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