會計 追問

2019-09-08 16:22

第一個問題:例如我7月認證,但勾選在10月抵扣,那么申報是在7月的次月申報?還是勾選抵扣的10月次月申報??
第二個問題:如果這樣有沒有規定認證的發票多少天內可以抵扣,例如我今年7月認證的我想在勾選明年9月才抵扣行嗎???????
第三個問題:如果認證了專票,次月沒有申報,那么這認證的發票是不是作廢了以后也不能抵扣啦?

苳苳老師 解答

2019-09-08 16:32

第一個月問題，進項發票抵扣分兩步，1、先勾選，2、再確認，如果你只勾選沒有確認，那么這個發票就不能抵扣，所以按照你上面的說的那樣，在10月的次月申報
第二個問題，不行，認證期限超過了360天了，
第三個問題，只要認證了，抵扣就不受時間限制

會計 追問

2019-09-08 16:45

本人也是剛入門的小白,,
第一個問題:勾選是不是認證的意思???確認是不是確定抵扣那個月份的意思????
第二個問題:如果7月認證勾選10月抵扣,那么就要在10月的次月申報,,那么是不是只能抵扣10月份的銷售稅,不能抵扣7月的銷售稅??
第三個問題:不是認證了,次月沒申報,就等于這發票以后不能用于抵扣嗎??(另一個老師的說法)

苳苳老師 解答

2019-09-08 17:04

發票認證是勾選和確認同步的，因為指勾選未確認，那么勾選是可以撤銷的，
第二個問題，是的，只能抵扣10月的銷項稅額
如果發票沒有認證，那就不能抵扣，那么只要不超過360天就可以認證再抵扣

會計 追問

2019-09-08 17:14

老師有的同個問題兩個老師(包括以前的提問),但發現對比幾個老師你的答都是對的,

苳苳老師 解答

2019-09-08 17:17

這個跟個人的理解有關

會計 追問

2019-09-08 17:17

你的意思是這樣嗎.例如7月勾選確認7月,那么就要7月次月15號前申報,如果沒有申報就相當于作廢以后都不能抵扣的,如果7月勾選確認10月,那么就要10月次月15號前申報,如果沒有申報就相當于作廢以后都不能抵扣的,這個意思嗎

苳苳老師 解答

2019-09-08 17:24

”例如7月勾選確認7月,那么就要7月次月15號前申報“這個是對的，“,如果沒有申報就相當于作廢以后都不能抵扣的”現在金三系統，如果沒填要提示，因為認證了的數據都傳到了稅務局，申報的時候提示數據不一致“,如果7月勾選確認10月,那么就要10月次月15號前申報,如果沒有申報就相當于作廢以后都不能抵扣的”現在金三系統，如果沒填要提示，因為認證了的數據都傳到了稅務局，申報的時候提示數據不一致

會計 追問

2019-09-08 17:36

老師再請你最后一個問題,謝謝你,采購合同或購銷合同是不是有10頁的附件清單就要蓋10個完整的章,10頁附件清單是只蓋對方還是雙方都要蓋?????還有共10頁附件清單要不要雙方都要簽名或者只簽對方的名????

苳苳老師 解答

2019-09-08 17:45

這10頁的清單如果在有頁碼和序號的前提下，可以雙方都蓋騎縫章，首頁和尾頁雙方各再蓋一個完整的章，一般簽名都是在最后一頁，不是每頁都簽

會計 追問

2019-09-08 18:01

是不是也可以每一頁的附件清單也可以蓋個完整的章,只蓋對方就行???如果可以最后一頁的附件清單要不要只要對方簽名???如果要簽名,是不是章要蓋在簽名上

苳苳老師 解答

2019-09-08 18:23

也可以每頁都蓋章，如果蓋的話，雙方都蓋，還有最后一頁如果要簽名雙方都簽然后在簽字處蓋章