會計 追問

2019-09-08 01:44

第一個問題:例如7月1號認證的,就只能抵扣7月嗎?
第二個問題:當月認證的,要在次月15號前申報是嗎?如果不申報,這認證的發票會怎么樣?

小云老師 解答

2019-09-08 08:00

1.7月申報，沒說你一定要抵扣完
2.認證了不申報很多地方超一個月就不給抵扣了

會計 追問

2019-09-08 15:45

不是8月15號之前申報嗎?

會計 追問

2019-09-08 15:48

不是7月認證要抵扣的,要在8月15號之前申報嗎?

小云老師 解答

2019-09-08 15:56

對呀，是8月申報呀，如果你8月沒申報9月就不給抵扣

會計 追問

2019-09-08 15:59

你說認證了,下個月沒申報,就不給抵扣,那其不是這發票相當于浪費廢紙是嗎?

小云老師 解答

2019-09-08 16:21

對，就是浪費了，所以要么就先別認證

會計 追問

2019-09-08 16:27

第一個問題:可以自己勾選那個月份抵扣嗎????
第二個問題:例如我今年7月認證的我想在勾選明年9月才抵扣行嗎???????
第三個問題:例如我7月認證,但勾選在10月抵扣,那么申報是在7月的次月申報?還是勾選抵扣的10月次月申報??
第四個問題:如果7月認證勾選10月抵扣,那么勾選10月才來抵扣,是不是不能抵扣7月的銷售稅??只能抵扣10月的銷售稅??

小云老師 解答

2019-09-08 18:11

1.申報的當月抵扣，扣不完可以往后結轉

小云老師 解答

2019-09-08 18:12

2.不可以  所以3.4都不成立

會計 追問

2019-09-08 18:13

老師請教你最后一個問題,例如發票日期是3月的在7月才來勾選,沒有確認,是不是表示已經認證了??????如果超過360天是不是沒有確認就表示作廢以后都不能抵扣???????那么這360天是從開票日期3月算起????還是這360天從7月只勾選認證算起??????

小云老師 解答

2019-09-08 20:14

勾選就是認證，360天沒認證就作廢不能用了，從開票日算