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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-09-08 00:46

1.沒有規(guī)定  2.認(rèn)證后就要申報抵扣,可以留抵,但一定要當(dāng)月申報,要么就先不要認(rèn)證

會計 追問

2019-09-08 01:44

第一個問題:例如7月1號認(rèn)證的,就只能抵扣7月嗎?
第二個問題:當(dāng)月認(rèn)證的,要在次月15號前申報是嗎?如果不申報,這認(rèn)證的發(fā)票會怎么樣?

小云老師 解答

2019-09-08 08:00

1.7月申報,沒說你一定要抵扣完
2.認(rèn)證了不申報很多地方超一個月就不給抵扣了

會計 追問

2019-09-08 15:45

不是8月15號之前申報嗎?

會計 追問

2019-09-08 15:48

不是7月認(rèn)證要抵扣的,要在8月15號之前申報嗎?

小云老師 解答

2019-09-08 15:56

對呀,是8月申報呀,如果你8月沒申報9月就不給抵扣

會計 追問

2019-09-08 15:59

你說認(rèn)證了,下個月沒申報,就不給抵扣,那其不是這發(fā)票相當(dāng)于浪費廢紙是嗎?

小云老師 解答

2019-09-08 16:21

對,就是浪費了,所以要么就先別認(rèn)證

會計 追問

2019-09-08 16:27

第一個問題:可以自己勾選那個月份抵扣嗎????
第二個問題:例如我今年7月認(rèn)證的我想在勾選明年9月才抵扣行嗎???????
第三個問題:例如我7月認(rèn)證,但勾選在10月抵扣,那么申報是在7月的次月申報?還是勾選抵扣的10月次月申報??
第四個問題:如果7月認(rèn)證勾選10月抵扣,那么勾選10月才來抵扣,是不是不能抵扣7月的銷售稅??只能抵扣10月的銷售稅??

小云老師 解答

2019-09-08 18:11

1.申報的當(dāng)月抵扣,扣不完可以往后結(jié)轉(zhuǎn)

小云老師 解答

2019-09-08 18:12

2.不可以  所以3.4都不成立

會計 追問

2019-09-08 18:13

老師請教你最后一個問題,例如發(fā)票日期是3月的在7月才來勾選,沒有確認(rèn),是不是表示已經(jīng)認(rèn)證了??????如果超過360天是不是沒有確認(rèn)就表示作廢以后都不能抵扣???????那么這360天是從開票日期3月算起????還是這360天從7月只勾選認(rèn)證算起??????

小云老師 解答

2019-09-08 20:14

勾選就是認(rèn)證,360天沒認(rèn)證就作廢不能用了,從開票日算

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相關(guān)問題討論
您好! 再做一份正確金額的,拿到大廳進(jìn)行二次申報。
2015-10-13 16:16:13
1.沒有規(guī)定 2.認(rèn)證后就要申報抵扣,可以留抵,但一定要當(dāng)月申報,要么就先不要認(rèn)證
2019-09-08 00:46:37
你好,紅沖之前的無票收入做個開發(fā)票的,申報的時候一般納稅人有未開具發(fā)票一列,你填寫負(fù)數(shù),發(fā)開具發(fā)票的哪里正常填寫就可以
2018-09-29 12:49:50
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),然后開具發(fā)票的一欄填寫證書。
2021-06-07 10:32:53
你好,開具發(fā)票金額是多少?普通發(fā)票,專用發(fā)票分別是多少?
2019-07-02 15:43:03
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