會計 追問

2019-09-07 22:05

那就是納稅申報時附表一銷售,還有附表二進項,如果填多或填少啦稅務局系統會提示嗎

江老師 解答

2019-09-07 22:07

那就是增值稅附表一的數據填寫，至于附表二就是當月認證的進項稅額填寫，如果是你填寫的不對，這個系統也會出問題的，就是比對不通過，無法報稅。

會計 追問

2019-09-07 23:41

第一個問題;無票收入申報納稅,后補票,有規定多久內一定要補開發票嗎?
第二個問題:已經認證的進項專票,但沒抵扣,那么已經認證進項專票多久會要抵扣,否則會發票無效或不能抵扣

江老師 解答

2019-09-08 08:39

第一個問題：這個沒有時間的規定。
第二個問題：開票后360天之內

會計 追問

2019-09-08 16:02

采購合同或購銷合同是不是有10頁的附件清單就要蓋10個完整的章,是只蓋對方還是雙方都要蓋?????還有要不要雙方都要簽名????

江老師 解答

2019-09-08 17:49

對于采購合冊或購銷合同，有10頁的附件迪個是只需要蓋章就行了。一般是有只需要雙方在自己的單位名稱上面蓋章，就是訂立合同，有公司名稱，以及相關的法人名稱等信息，至于附件就是屬于合同的附件處理。對于合同， 需要首頁，最后一頁蓋章，就是全部頁數還會有騎縫章。是這樣的。是雙方都是需要這樣蓋章處理。

會計 追問

2019-09-08 18:12

老師請教你最后一個問題,例如發票日期是3月的在7月來勾選,沒有確認,是不是表示已經認證了,如果超過360天是不是沒有確認就表示作廢以后都不能抵扣???????那么這360天是從開票日期3月算起????還是從7月只勾選認證算起??????

江老師 解答

2019-09-08 18:26

開票日期是3月，7月份認證，直接抵扣，因為在開票日期的360天之內。
如果是超過了360天，就無法抵扣進項稅了。這個360天內，是從開票之日，就是發票上的開具日期，開始計算