粗暴的雪碧 追問

2019-09-07 16:35

補分錄，借：其他應收款  貸：銀行存款，但是銀行存款是在2月份出的數，我們是3 月份建的賬，現在銀行存款余額和實際金額是對得上的

粗暴的雪碧 追問

2019-09-07 16:42

補借款分錄不行的，銀行存款都對不上了，3 月份我們建賬的時候銀行存款和賬上銀行存款余額是對得上的

QQ老師 解答

2019-09-07 16:42

你好！員工借的是銀行轉款還是給的現金？

粗暴的雪碧 追問

2019-09-07 16:46

銀行存款，然后沒用完退回部分到銀行存款賬上，其他費用報銷

QQ老師 解答

2019-09-07 17:03

你好，當初借款是銀行轉款嗎？

粗暴的雪碧 追問

2019-09-07 18:48

是的

QQ老師 解答

2019-09-07 21:08

你好，那期初你是怎么平的？

粗暴的雪碧 追問

2019-09-07 21:15

不知道，開始建賬不是我建的

粗暴的雪碧 追問

2019-09-07 22:47

那現在該怎么處理啊