沖沖沖呀 追問(wèn)

2019-09-07 10:25

就是最下面的那個(gè)是嗎

鄒老師 解答

2019-09-07 10:26

你好，你是不是插入圖片錯(cuò)誤了
根本沒(méi)有看到增值稅申報(bào)表的附表二啊

沖沖沖呀 追問(wèn)

2019-09-07 10:27

報(bào)了幾次還是這樣

鄒老師 解答

2019-09-07 10:27

你好，你確定上個(gè)月的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)月可以抵扣了？
你確定你進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)填寫(xiě)的是準(zhǔn)確無(wú)誤的？

沖沖沖呀 追問(wèn)

2019-09-07 10:31

然后又是這樣

沖沖沖呀 追問(wèn)

2019-09-07 10:32

國(guó)稅系統(tǒng)的問(wèn)題還是我電腦的問(wèn)題啊

鄒老師 解答

2019-09-07 10:38

你好，上個(gè)月的待抵扣這個(gè)月應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在進(jìn)項(xiàng)稅額欄次，而不是還在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄次啊
應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在這個(gè)圖片里面的第三行前期認(rèn)證相符本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄次

沖沖沖呀 追問(wèn)

2019-09-07 10:42

第三欄填不了啊

鄒老師 解答

2019-09-07 10:45

你好，上個(gè)月的待抵扣稅額這個(gè)月抵扣就是填寫(xiě)在第三行的
你單位是屬于輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣稅款嗎？

沖沖沖呀 追問(wèn)

2019-09-07 10:59

不是啊，上個(gè)月不是沒(méi)有銷(xiāo)售額么，然后就認(rèn)證這個(gè)月抵扣

鄒老師 解答

2019-09-07 11:01

你好，不是輔導(dǎo)期是不能填寫(xiě)在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額欄次的，應(yīng)當(dāng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額欄次才是的 
在主表體現(xiàn)期末留抵稅額