淺雨 追問

2019-09-06 21:24

但因為前期的庫管沒數據，原始單據丟了。我入不了賬。這怎么處理呀？能用到推的方式嗎？

淺雨 追問

2019-09-06 21:24

主要又是去年的

文老師 解答

2019-09-06 21:26

您現有的具體數據都有的，那就只能倒推了，賬上的和現有的差額就是沒有入賬的

淺雨 追問

2019-09-06 21:27

那我怎么出分錄呢？

淺雨 追問

2019-09-06 21:29

報銷毀的的金額減賬上庫存商品的金額就是沒有入賬的嗎？這個好難？

文老師 解答

2019-09-06 21:30

就是借庫存商品貸應付賬款，沒有入賬，您的往來應該也對不上吧

淺雨 追問

2019-09-06 21:31

我接到這工作時，問題很多。往來根本對不上。

淺雨 追問

2019-09-06 21:35

現在老板就讓我把賬調平，能繼續就可以了。以前的債權債務由前任老板處理。

淺雨 追問

2019-09-06 21:36

哎，好難

淺雨 追問

2019-09-06 21:40

去年的是不是用以前年度損益調整？

文老師 解答

2019-09-06 21:45

涉及以前年度的損益科目的才需要用以前年度損益調整科目的

淺雨 追問

2019-09-06 21:46

這個是去年的

淺雨 追問

2019-09-06 21:46

我怎么出分錄？

文老師 解答

2019-09-06 21:49

就您這庫存來說是不涉及的，就按我上面說的分錄或者貸方您就掛老板的其他應付款

淺雨 追問

2019-09-06 21:52

好的謝謝

文老師 解答

2019-09-06 21:54

不客氣，這是我們的職責所在，您對我的回復滿意的話，記得給我好評，謝謝