活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:15

因為總公司給分公司已銷定結開票，這件商品等于是盤盈，開了負數金額

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:16

原本這件已銷售，開票金額2088是分公司需要給總公司付的貨款金額，所以做應付賬款

陳詩晗老師 解答

2019-09-06 20:27

開負數發票，什么意思 
你這盤虧最后 的處理是如何處理的，原因何在

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:33

分公司的銷售商品，總公司已銷定結開票給分公司

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:34

應付賬款是需要付給總公司的商品貨款金額

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:35

然后分公司每月按照收發票的數字入庫存，再結轉成本，賬上不留庫存余額

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:37

7月分公司盤盈商品，故增加了庫存，因此8月開具7月發票時，把這件商品做了負數開票，以此沖減庫存和應付賬款

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:39

當然因為這件商品和其他銷售合并開的，并沒有單獨開一張負數，也就是之前做了收到發票的那張

陳詩晗老師 解答

2019-09-06 20:40

借方庫存商品，貸方待處理財產損溢；結轉時 借方待處理財產損溢，貸方應付賬款  應交稅費
按你之前的處理，只是有多一個稅。

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:40

現在是想要能沖減掉應付賬款的，但是做到了貸方等于增加了，不知道怎么做

陳詩晗老師 解答

2019-09-06 20:41

你是盤虧還是盤贏

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:46

盤盈

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:48

應交稅費進項稅嗎？貸方做紅字嗎，那進項稅不是莫名增了一筆，對不平啊

陳詩晗老師 解答

2019-09-06 21:38

盤盈了開負數發票？我沒明白你的邏輯。
就是你庫房的東西盤贏了，你開負數發票是開給供應商還是客戶？