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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-06 14:43

你好,借;銀行存款,貸;實收資本

honey 追問

2019-09-06 14:58

老師,我們公司受托幫助外部公司開發軟件,研發人員工資怎么記賬用什么會計分錄?

鄒老師 解答

2019-09-06 14:59

你好,借;勞務成本,貸;應付職工薪酬
取得收入結轉到主營業務成本

honey 追問

2019-09-06 15:00

我不接轉直接記入主營業務成本可以嗎?

鄒老師 解答

2019-09-06 15:03

你好,不可以的,如果你直接計入主營業務成本,在沒有收入的月份就會導致成本與收入不匹配的

honey 追問

2019-09-06 15:05

取得收入時才能結轉?如果第二年才取得收入那只能第二年結轉了嗎?

鄒老師 解答

2019-09-06 15:08

你好,是的,先計入勞務成本,取得收入才結轉到主營業務成本,需要做到成本與收入匹配才是的

honey 追問

2019-09-06 15:55

結轉主營業務成本的分錄怎么寫?

鄒老師 解答

2019-09-06 15:56

你好,借;主營業務成本,貸;勞務成本

honey 追問

2019-09-06 16:10

可以做研發支出嗎?

鄒老師 解答

2019-09-06 16:11

你好,這個軟件所有權不是單位,是不可以通過研發支出核算的

honey 追問

2019-09-06 16:14

老師,工資記入勞務成本分錄怎么寫?

鄒老師 解答

2019-09-06 16:16

你好,借;勞務成本,貸;應付職工薪酬

honey 追問

2019-09-06 16:18

勞務成本后面要跟個下級明細工資嗎?

鄒老師 解答

2019-09-06 16:22

你好,可以在勞務成本下面設置工資明細的

honey 追問

2019-09-06 16:23

老師,我們的財務軟件下面沒有勞務成本這個科目怎么辦?

鄒老師 解答

2019-09-06 16:27

你好,可以根據核算需要新增的

honey 追問

2019-09-06 16:29

我主營業務成本下面添加一個勞務成本,這樣還需要結轉到主營業務成本嗎?

鄒老師 解答

2019-09-06 16:34

你好,勞務成本是單獨的一個一級科目,而不是主營業務成本的二級科目

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