香菇涼 追問

2019-09-06 11:44

老師，是要填附表四和增值稅減免申報明細表嗎？

張艷老師 解答

2019-09-06 11:45

是的。就是這樣操作的。

香菇涼 追問

2019-09-06 11:56

老師，第4欄是這樣填嗎？上月增值稅情況是進項大于銷項

張艷老師 解答

2019-09-06 11:59

把第四欄改為0，讓其形成期末余額，留待以后抵減。

香菇涼 追問

2019-09-06 12:01

好的，謝謝老師

香菇涼 追問

2019-09-06 12:11

老師，我保存了之后，主表那里顯示期末留抵的數據并沒有加上480哦，只是進項減銷項的數額

張艷老師 解答

2019-09-06 12:15

是的，您當期沒有實際抵減，自然主表不帶數了。

香菇涼 追問

2019-09-06 12:27

老師，我們公司是電力銷售公司，產生銷售都要繳納印花稅嗎？

張艷老師 解答

2019-09-06 12:58

首先聲明。老師沒有接觸過您的行業，我的理解是需要繳納購銷合同印花稅的。建議您可以看一下您公司的稅種信息核定表上是否核定了這個稅目。或者咨詢一下專管員，別因為老師不當的回復，影響您的工作。

香菇涼 追問

2019-09-06 13:01

明白了，謝謝老師

張艷老師 解答

2019-09-06 13:02

您客氣了，祝您學習愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！