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小洪老師

職稱： CMA,財務分析,cfa一級和二級

2019-09-06 11:33

你還，借管理費用-差旅費，貸應付職工薪酬

溫柔眉眼 追問

2019-09-06 11:34

如果走差旅費這個原始資料需要準備哪些資料

小洪老師 解答

2019-09-06 11:35

你好，需要收據就可以了，公司的話需要發票

溫柔眉眼 追問

2019-09-06 11:36

我想問的是需要哪些資料才能走差旅費

小洪老師 解答

2019-09-06 11:39

你好，員工出差是為了企業的業務，比如催賬或者去采購的目的。才可以作為差旅費報銷

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相關問題討論
您好！可以計入業務招待費。
2016-12-01 14:14:53
你好，住宿費在管理費用－－差旅費科目。
2019-10-05 17:13:59
你還，借管理費用-差旅費，貸應付職工薪酬
2019-09-06 11:33:11
出差的嗎 借管理費用 等-差旅費貸銀行存款
2019-04-03 10:18:33
就是老板拿來的，應該是招待用的
2019-03-27 13:41:00
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