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營(yíng)業(yè)收入，在7月銀行收到款項(xiàng)，但發(fā)票在8月才開(kāi)具給對(duì)方。那這兩個(gè)月份分別如何做分錄？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-06 11:26

你好
7月份，借；銀行存款，貸；預(yù)收賬款
8月份，借；預(yù)收賬款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品

包兒追問(wèn)

2019-09-06 11:27

是服務(wù)費(fèi)，沒(méi)有產(chǎn)品的。可以省略最后一筆分錄嗎

鄒老師解答

2019-09-06 11:32

你好，不能省略，只是分錄是
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本

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