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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-09-06 11:17

普票也是正常的確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理就是了。

賢惠的小螞蟻 追問

2019-09-06 11:18

計(jì)提附加稅這里是計(jì)提全部的,還是有減免的?

張艷老師 解答

2019-09-06 11:21

您公司是按月申報(bào)的,還是按季度申報(bào)的?

賢惠的小螞蟻 追問

2019-09-06 11:22

按季申報(bào),但是現(xiàn)在要每個(gè)月做一次賬

賢惠的小螞蟻 追問

2019-09-06 11:22

已經(jīng)超了30萬了

張艷老師 解答

2019-09-06 11:23

這樣的話,建議每月先不做附加稅的分錄,等季度末再看是否免增值稅,如果免的話,免增值稅部分的附加稅分錄不用做。
代開專票繳納的附加稅分錄是要按月做的。

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相關(guān)問題討論
你好,小規(guī)模納稅人可以開具普票和專票
2019-11-25 10:19:49
您好,小規(guī)模納稅人開的是增值稅普通發(fā)票。
2016-12-02 22:39:14
如果是3%的普通發(fā)票的可以免
2022-11-24 12:36:46
您好,開票的時(shí)候只要符合國家最新公布的行業(yè)都可以開,但是稅率是3
2019-03-07 16:53:21
是的,就是開專票是不享受月銷售額不超過10萬或者是季度銷售額不超過30萬免增值稅優(yōu)惠
2019-04-01 14:06:25
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