學徒 追問

2019-09-06 11:13

老師 那銷售方重新開發票給我，我怎么記啊

meizi老師 解答

2019-09-06 11:18

你好 你做 借庫存商品負數貸應付賬款或者銀行存款負數

學徒 追問

2019-09-06 13:58

老師 對方紅沖之后，再給我重開發票。我做庫存商品采購分錄，那不是和最開始收到發票時做的重復的嗎？

meizi老師 解答

2019-09-06 14:00

你不是要先紅沖 在接受正確的發票 你在做一筆購進  之前是一進一退不影響你   沒有重復

學徒 追問

2019-09-06 14:07

老師 我咋紅沖啊？

meizi老師 解答

2019-09-06 14:08

做紅字分錄  按你上月分錄 你不是先做轉出  你做 借庫存商品負數貸應付賬款或者銀行存款負數

學徒 追問

2019-09-06 14:18

老師 是這樣嗎？

meizi老師 解答

2019-09-06 14:24

借庫存商品100 進項稅13  貸應付賬款113  再做借：原材料/庫存商品-100

貸：應付帳款-113

應交稅-應交增值稅-進項稅額轉出13

學徒 追問

2019-09-06 15:22

老師 你是說做一個分錄就完成了？

meizi老師 解答

2019-09-06 15:25

你好 嗯 是的 你就直接做一個收到紅字發票