gyeommi 追問

2019-09-06 10:24

我們是酒店，然后餐廳是外包的，其中有幾十塊錢是在餐廳消費，所以要給回餐廳，用應收賬款的，原本已經做借：管理費用-業務招待費了，想知道會計分錄應該怎么寫。

玲老師 解答

2019-09-06 10:27

就是原來記錯了對嗎？ 借應收賬款貸管理費用

gyeommi 追問

2019-09-06 10:31

沒有記錯，就是這1000多的業務招待中包含了要給餐廳的幾十塊，

玲老師 解答

2019-09-06 10:34

那不是多記了嗎 就是記錯了 做上面的分錄 更正

gyeommi 追問

2019-09-06 10:45

可是我們管理費不是要1000多嗎？更正是整筆數字更正嗎？還是多記的？

玲老師 解答

2019-09-06 10:57

就是這1000多的業務招待中包含了要給餐廳的幾十塊  你要付給餐廳的錢 是不是你們消費的？ 不是就不記招待費 里

gyeommi 追問

2019-09-06 11:03

是我們消費的

玲老師 解答

2019-09-06 11:13

你好 是你們銷售的就一起記招待費  沒付給餐廳的錢記應付賬款