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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-05 22:09

這里首先是抵消其之前虛增的利潤(rùn),那么同時(shí)按售價(jià)計(jì)提的折舊是不是也要抵消掉。所以要加回來(lái)
借:所得稅費(fèi)用
貸:遞延所得稅負(fù)債

守貓人 追問(wèn)

2019-09-05 22:13

既然折舊要抵消不應(yīng)該是減去么?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-05 22:19

你這里是8000利潤(rùn)-(內(nèi)部交易-折舊),括號(hào)打開(kāi)就是+了,這里的原形是這樣的

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這里首先是抵消其之前虛增的利潤(rùn),那么同時(shí)按售價(jià)計(jì)提的折舊是不是也要抵消掉。所以要加回來(lái) 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債
2019-09-05 22:09:48
你的所得稅稅率是多少,計(jì)算遞延所得稅需要知道所得稅的稅率
2020-04-25 09:39:23
利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用包括當(dāng)期所得稅和遞延所得稅兩個(gè)部分。
2020-03-07 20:55:25
遞延所得稅資產(chǎn)= 600 *0.25 =150 遞延所得稅負(fù)債=150*0.25= 37.5 遞延所得稅= 37.5-150=-112.5
2020-04-25 18:09:05
你好 借,所得稅費(fèi)用175 貸,遞延所得稅資產(chǎn)15 貸,遞延所得稅負(fù)債10 貸,應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅150
2020-07-10 09:42:41
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