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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-09-05 22:09

這里首先是抵消其之前虛增的利潤,那么同時按售價計提的折舊是不是也要抵消掉。所以要加回來
借:所得稅費用
貸:遞延所得稅負債

守貓人 追問

2019-09-05 22:13

既然折舊要抵消不應該是減去么?

陳詩晗老師 解答

2019-09-05 22:19

你這里是8000利潤-(內部交易-折舊),括號打開就是+了,這里的原形是這樣的

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相關問題討論
這里首先是抵消其之前虛增的利潤,那么同時按售價計提的折舊是不是也要抵消掉。所以要加回來 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債
2019-09-05 22:09:48
你的所得稅稅率是多少,計算遞延所得稅需要知道所得稅的稅率
2020-04-25 09:39:23
利潤表中的所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅兩個部分。
2020-03-07 20:55:25
遞延所得稅資產= 600 *0.25 =150 遞延所得稅負債=150*0.25= 37.5 遞延所得稅= 37.5-150=-112.5
2020-04-25 18:09:05
你好 借,所得稅費用175 貸,遞延所得稅資產15 貸,遞延所得稅負債10 貸,應產稅費一應交所得稅150
2020-07-10 09:42:41
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