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送心意

玲子

職稱中級會計師,初級會計師

2019-09-05 20:21

你好
借:管理費用等
     貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬‘
    貸:銀行存款’

彥2013 追問

2019-09-05 21:24

個稅,社保,和公積金應該怎么做

玲子 解答

2019-09-05 21:26

社保,公積金放到其他應收,后面再沖,個稅放到應交稅費

彥2013 追問

2019-09-05 21:35

那管理費用里面是包含個稅和社保和公積金嗎

玲子 解答

2019-09-05 22:08

只包括企業承擔的,個人承擔的不包括

彥2013 追問

2019-09-05 22:23

請問月末計提工資,社保,個稅和下月初繳納的時候分錄怎么做
1、工資計提(應發工資數)
借:制造費用—工資 (生產人員)
管理費用—工資 (管理人員)
銷售費用—工資 (銷售人員)
貸:應付職工薪酬—工資
2、計提企業繳納的五險一金
借:制造費用 (生產人員)
管理費用 (管理人員)
銷售費用 (銷售人員)
貸:其他應付款—養老 / 醫療等
其他應付款—住房公積金
上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題
3、發放工資時
借:應付職工薪酬—工資 (應發工資數)
貸:庫存現金 / 銀行存款 (實發工資數)
其他應付款—養老 / 醫療等 (代扣代繳金額)
其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額

彥2013 追問

2019-09-05 22:24

3.發放工資時
借:應付職工薪酬—工資 (應發工資數)
貸:庫存現金 / 銀行存款 (實發工資數)
其他應付款—養老 / 醫療等 (代扣代繳金額)
其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額)
應交稅費—應交個人所得稅 (代扣代繳金額)
4、實際交納
借:其他應付款—養老 / 醫療等
其他應付款—住房公積金
應交稅費—應交個人所得稅
貸:銀行存款。

彥2013 追問

2019-09-05 22:25

老師,這個1里面,管理費用是包括稅后收入,五險一金嗎

彥2013 追問

2019-09-05 22:26

個稅包不包含在里面

玲子 解答

2019-09-06 11:04

1里面包括稅前收入,2里面指的是五險一金,個稅包含在了收入里

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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-03-22 11:12:38
同學你好!計提的話 借:管理費用 ? ? ?貸:應付職工薪酬 發放的話 借:應付職工薪酬 ? ? 貸:銀行存款
2021-09-04 08:00:18
當月份計提工資的分錄 借管理費用/生產成本/制造費用等 貸 應付職工 薪酬-工資 計提公司承擔社保分錄 借 管理費用-社職 貸 應付職工薪酬-社保 次月發工資分錄 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-代扣社保 ....... 銀行存款 支付社保 借應付職工薪酬-社保 其他應收款-代扣社保 貸 銀行存款
2020-07-08 10:19:04
你好, 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-06-05 08:58:03
一、計提工資 借:管理費用——工資 借:銷售費用——工資 借:生產成本——直接人工 借:制造費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資 二、發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——代扣個人社保 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款(或庫存現金)
2019-10-10 16:10:35
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