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送心意

玲子

職稱中級會計師,初級會計師

2019-09-05 20:21

你好
借:管理費用等
     貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬‘
    貸:銀行存款’

彥2013 追問

2019-09-05 21:24

個稅,社保,和公積金應該怎么做

玲子 解答

2019-09-05 21:26

社保,公積金放到其他應收,后面再沖,個稅放到應交稅費

彥2013 追問

2019-09-05 21:35

那管理費用里面是包含個稅和社保和公積金嗎

玲子 解答

2019-09-05 22:08

只包括企業承擔的,個人承擔的不包括

彥2013 追問

2019-09-05 22:23

請問月末計提工資,社保,個稅和下月初繳納的時候分錄怎么做
1、工資計提(應發工資數)
借:制造費用—工資 (生產人員)
管理費用—工資 (管理人員)
銷售費用—工資 (銷售人員)
貸:應付職工薪酬—工資
2、計提企業繳納的五險一金
借:制造費用 (生產人員)
管理費用 (管理人員)
銷售費用 (銷售人員)
貸:其他應付款—養老 / 醫療等
其他應付款—住房公積金
上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題
3、發放工資時
借:應付職工薪酬—工資 (應發工資數)
貸:庫存現金 / 銀行存款 (實發工資數)
其他應付款—養老 / 醫療等 (代扣代繳金額)
其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額

彥2013 追問

2019-09-05 22:24

3.發放工資時
借:應付職工薪酬—工資 (應發工資數)
貸:庫存現金 / 銀行存款 (實發工資數)
其他應付款—養老 / 醫療等 (代扣代繳金額)
其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額)
應交稅費—應交個人所得稅 (代扣代繳金額)
4、實際交納
借:其他應付款—養老 / 醫療等
其他應付款—住房公積金
應交稅費—應交個人所得稅
貸:銀行存款。

彥2013 追問

2019-09-05 22:25

老師,這個1里面,管理費用是包括稅后收入,五險一金嗎

彥2013 追問

2019-09-05 22:26

個稅包不包含在里面

玲子 解答

2019-09-06 11:04

1里面包括稅前收入,2里面指的是五險一金,個稅包含在了收入里

上傳圖片 ?
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你好,學員 計提 借管理費用工資 貸應付職工薪酬-工資 發放 借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應付款社保 其他應付款公積金 應交個人所得稅
2022-03-26 16:52:45
具體工資借管理費用等 其他應付~個人社保公積金 貸應付職工薪酬~工資 發放借應付職工薪酬~工資 貸銀行存款 其他應付~個人社保公積金
2019-06-15 21:29:01
可以參考這個,工資包含個人負擔的社保
2019-06-06 15:10:27
按圖片這個做就可以
2019-04-19 16:49:55
按下面這個做賬就可以
2019-02-25 16:57:40
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