陌路 追問

2019-09-05 20:19

是進項發票

陌路 追問

2019-09-05 20:20

是6月份增值稅已經申報了

陌路 追問

2019-09-05 20:21

因為6月份報出口退稅沒忘記提交了，6月份沒申請出口退稅，7月份一起報的，才發現疑點，字開錯了，但是6月份增值稅已經認證外貿出口退稅了

陌路 追問

2019-09-05 20:23

九月份開了紅字發票，也開了藍字發票

陌路 追問

2019-09-05 20:25

出口退稅是正常申請退稅，但是我不知道6月份報的增值稅，那三張開錯字的進項如何處理

文老師 解答

2019-09-05 20:42

您好，您的意思是您已經用錯的發票申請退稅了是嗎

陌路 追問

2019-09-05 20:47

是用字開錯的那三張報了增值稅

陌路 追問

2019-09-05 20:48

9月份開了正確的票，可以正常申請出口退稅，我就是不知道6月份用那三張開錯字的進項認證抵扣了外貿出口退稅，不知道如何處理

文老師 解答

2019-09-05 21:02

先紅字做原來做的分錄，然后再根據正確的發票重新做一遍，實際上金額沒有影響的

陌路 追問

2019-09-05 21:05

老師，要不要進項稅轉出

陌路 追問

2019-09-05 21:06

出口退稅的外銷的好像不能進項稅額轉出

文老師 解答

2019-09-05 21:08

您帳上用進項稅額負數表示就可以

文老師 解答

2019-09-05 21:09

增值稅申報的是需要填附表二紅字發票信息表對應的進項稅額轉出欄次的，然后在其他里面填負數，這樣主表就實際不需要進項稅額轉出了

陌路 追問

2019-09-05 21:10

外貿出口的進項也可以這樣操作嗎

文老師 解答

2019-09-05 21:17

是的，只是這樣做了以后不能直接自己清卡，需要貸金稅盤去稅務局清卡

陌路 追問

2019-09-05 21:20

只有這個辦法呀，強制報

文老師 解答

2019-09-05 21:22

是的，這是稅務局的人要我們這樣做的

陌路 追問

2019-09-05 21:24

這樣做以后，以后都不能自己清卡嗎，還是說就這次不能自己清卡

文老師 解答

2019-09-05 21:25

只是這個月不可以，以后可以正常清卡

陌路 追問

2019-09-05 21:27

我一個同事，她的出口退稅，出口發票稅率應該是0稅率，開票的人開13的稅率，結果要多交兩萬多的稅，就是強制報的，填在其他欄次，清不了卡，這個月又開了負數

文老師 解答

2019-09-05 21:33

您這說的是出口發票，我說的是進項發票的，就是您收到的進項發票，您認證了，供應商開錯了，那需要對方開紅字發票，您需要開紅字發票信息表，然后再重新給您開負數發票和正確的發票

陌路 追問

2019-09-05 21:42

好的，謝謝老師，我下次還能找你問問題嗎

文老師 解答

2019-09-05 21:44

可以的，您可以在會計問里面找到我的，我是文老師

陌路 追問

2019-09-05 21:47

嗯嗯，多謝

文老師 解答

2019-09-05 21:57

不客氣，這是我們的職責所在，對我的回復滿意的話，記得給我好評哦，謝謝！