逢考必過 追問

2019-09-05 17:28

第一次開了500發票，第二次開了8200

逢考必過 追問

2019-09-05 17:31

這分錄沒錯啊！

郭老師 解答

2019-09-05 17:31

借銀存貸應收500
借應收1000貸主營業務收入應交稅費
看下你7月份是不是這么做的

逢考必過 追問

2019-09-05 17:34

我是這樣寫分錄的

逢考必過 追問

2019-09-05 17:35

客戶剛開始沒有付款，我就做了一筆分錄，后面當月收到定金500，我再做一筆分錄

郭老師 解答

2019-09-05 17:38

你現在給我截圖的第一個分錄不對
應該是收入
第二個分錄不做

逢考必過 追問

2019-09-05 17:41

那客戶還差我們500，不做的話，怎么知道金額啊！

郭老師 解答

2019-09-05 17:48

你發票開了1000嗎
還是貨物給了他1000的

逢考必過 追問

2019-09-05 17:49

開了500，我們收到多少錢就開多少發票的

郭老師 解答

2019-09-05 17:53

借銀存500貸主營業務收入“應交稅費
8月份借8200貸主營業務收入應交稅費
建議你這么做
你要那么做
借銀存500，應收500貸主營業務收入應交稅費
八月份借應收8200貸主營業務收入應交稅費
借應收-500貸主營業務收入負數，應交稅費負數

逢考必過 追問

2019-09-05 18:27

如果是錄負數就是客戶欠我們的錢嗎？

郭老師 解答

2019-09-05 18:28

負數那是因為你之前多做了五百的收入，然后開了發票，不應該紅沖無票收入
然后做發票的
再做一次不就重復了