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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-05 16:53

你好,沖銷多計(jì)提
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整
借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

端莊的口紅 追問

2019-09-05 17:36

老師您好,還想問下會(huì)不會(huì)牽扯到企業(yè)所得稅,是否需要做一筆借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

鄒老師 解答

2019-09-05 17:40

你好,之前年度本來 是盈利還是虧損?如果是虧損,虧損金額有超過這個(gè)多計(jì)提的工資金額?

端莊的口紅 追問

2019-09-05 17:46

之前年度沒有虧損

鄒老師 解答

2019-09-05 17:48

你好,那就需要補(bǔ)計(jì)提所得稅的 
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

端莊的口紅 追問

2019-09-05 17:50

清楚啦,謝謝老師!

鄒老師 解答

2019-09-05 17:51

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好; 你工資表 是好多金額的;? ? 你工作表有做出來沒? ?
2023-06-19 14:53:59
同學(xué)您好,計(jì)提工資數(shù)是應(yīng)發(fā)數(shù)
2023-05-30 12:49:58
你好,是應(yīng)發(fā)工資,包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、個(gè)稅。
2021-12-08 11:30:43
您好,這個(gè)是可以的呢
2021-10-28 09:26:33
你好 對(duì)的 是這么做的
2021-10-21 19:15:36
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