葉子 追問

2019-09-05 14:22

固定資產都已經提了好些折舊了，怎么沖？

答疑蘇老師 解答

2019-09-05 14:24

你好 金額變了的話 折舊不用沖 少計提的補上就可以了

葉子 追問

2019-09-05 14:26

分錄怎么做？

答疑蘇老師 解答

2019-09-05 14:28

你好 借固定資產（原值 ） 負數 貸 在建工程 負數 再按發票做 借 固定資產 貸 在建工程 然后少提的折舊補提 借 管理費用 貸累計折舊

葉子 追問

2019-09-05 14:42

不是，我現在收到的票當時沒入賬也沒暫估，直接沒做進去，現在才知道

答疑蘇老師 解答

2019-09-05 14:45

你好 你們不是從在建工程轉到固定資產嗎？

葉子 追問

2019-09-06 09:06

當時轉的是當時收到的工程款的發票的金額

答疑蘇老師 解答

2019-09-06 09:06

你好 那現在的發票是什么

葉子 追問

2019-09-06 09:12

也是工程款，備注室外配套設施

答疑蘇老師 解答

2019-09-06 11:04

你好 借銀行存款 貸工程結算

葉子 追問

2019-09-06 11:39

我們付款啊，

答疑蘇老師 解答

2019-09-06 11:43

你好 那就單獨計入固定資產

葉子 追問

2019-09-06 12:21

本月通過在建工程進入固定資產，本月照以前的提折舊，下月調整折舊額？

答疑蘇老師 解答

2019-09-06 12:24

你好 是的 這樣做就可以了