katlyn 追問

2019-09-05 11:58

是發出去的那筆有扣2元的手續費，銀行退回的那筆只退回了工資，沒有退手續費

katlyn 追問

2019-09-05 12:02

可是這樣做不平了

郭老師 解答

2019-09-05 12:11

發出去借應付職工薪酬，財務費用貸銀存
收回來借銀存貸應付職工薪酬

katlyn 追問

2019-09-05 12:12

那筆手續費呢？

郭老師 解答

2019-09-05 12:13

支付的時候寫了財務費用

katlyn 追問

2019-09-05 12:21

退回的沒有

katlyn 追問

2019-09-05 12:29

可是還是相差了2元

郭老師 解答

2019-09-05 12:42

財務費用在貸方是你們收到的
你不是應該支付的嗎

katlyn 追問

2019-09-05 12:44

第一筆支付了工資和手續費，第二筆退回了工資沒有退手續費，那我要怎么寫才對，因為不平了

郭老師 解答

2019-09-05 12:46

借財務費用，應付職工薪酬貸銀存
這個是支付的看懂了嗎
懂了看下一個
借銀存貸應付職工薪酬看懂了嗎
是不是這樣就對了

katlyn 追問

2019-09-05 13:04

借：應付工資3000，財務費用-手續費2.00，貸：其他應收款298.22，銀行存款2701.78，第二筆借銀行存款2701.78，貸應付職工薪酬，其他應收款，這樣對不對，我這個是有社保的

郭老師 解答

2019-09-05 13:07

不對
你就了手續費，支付的錢和收回來的應該有差額

katlyn 追問

2019-09-05 13:32

我現在只是想知道數字我要怎么寫才平了，因為我申報工資的收入是3000，實際發放2701.78

郭老師 解答

2019-09-05 13:34

手續費記財務費這個理解吧
舉個簡單的例子
你支付出去100，手續費2
借應付職工薪酬100，財務費用2貸銀存102
是不
不考慮社保

katlyn 追問

2019-09-05 13:37

還有沒別的辦法調整

郭老師 解答

2019-09-05 13:39

沒有
你上面最后給我發的分錄，你的應付職工薪酬都不會平