K薇者 追問

2019-09-05 10:38

第2欄是專票

K薇者 追問

2019-09-05 10:39

K薇者 追問

2019-09-05 10:40

專票24份，這個通行費15份，一共39份呢！是填第10欄嗎

張艷老師 解答

2019-09-05 10:45

是的，要填寫第2欄的，因為通行費發票是勾選認證的。
不填寫第10欄，那個是填寫旅客運輸服務的。

K薇者 追問

2019-09-05 10:47

為什么這次的這個電子普票勾選認證系統里會有！如果勾選認證系統里沒有，哪些是可以抵扣的？

K薇者 追問

2019-09-05 10:52

第2欄改不了啊

張艷老師 解答

2019-09-05 12:05

為什么這次的這個電子普票勾選認證系統里會有！如果勾選認證系統里沒有，哪些是可以抵扣的？---稅局就這樣規定的，電子通行費發票是要通過勾選認證的。如果沒有的話，那就聯系開票單位了。

張艷老師 解答

2019-09-05 12:05

第2欄改不了啊？--有的地方的申報系統是自動帶數出來的。

K薇者 追問

2019-09-05 12:21

那應該填哪一欄

張艷老師 解答

2019-09-05 12:23

填寫附表二第2和第35欄內，如果是系統自動帶進項數的話，會自動帶到第2欄。

K薇者 追問

2019-09-05 12:50

不自帶，數據導入時只有專票的發票數量和金額！所以我才問的，不知道這個電子普票的通行費稅額填哪一欄

張艷老師 解答

2019-09-05 12:52

不自帶數的話，就自己填寫。
一直在您回復，這個電子通行費發票是要填入附表二的第2欄和第35欄中。