煙花懿冷 追問

2019-09-05 11:05

噢，您看可以反結賬修改是最好的是嗎？我因為做了3個月了，憑證也打印裝訂了，您看不反結賬修改還有其他辦法修改嗎？

煙花懿冷 追問

2019-09-05 11:07

這個月紅沖原來的憑證，再做使用營業外收入的正確憑證，可以嗎？把以前錯的沖掉？

郭老師 解答

2019-09-05 11:17

那就不要動了
其他收益出現負數你稅務局報表應該保存不了的

煙花懿冷 追問

2019-09-05 11:25

噢，那以后從這月開始我就計入營業外收入，之前那3個月就放其他收益了，您看可以吧？不修改以前了，只能這樣是嗎？

煙花懿冷 追問

2019-09-05 11:30

可是老師，我現在其他收益是正數金額，也沒法填稅局的小企業準則利潤表，里面沒有其他收益，我自己的報表是讓服務商加了一個科目，怎么辦呢

郭老師 解答

2019-09-05 11:38

是的
你申報的時候其他收益放到營業外收入

煙花懿冷 追問

2019-09-05 11:39

好的，那您看之前的就不修改憑證了，沒事吧？以后計入營業外收入就行是吧？

郭老師 解答

2019-09-05 11:43

是的，不修改可以的
你自己申報的時候注意點就行

煙花懿冷 追問

2019-09-05 11:46

噢好的，申報時注意把其他收益金額都填在營業外收入是吧？

煙花懿冷 追問

2019-09-05 11:47

如果小企業會計準則沒有的科目，使用了的話，您看有什么影響嗎？

郭老師 解答

2019-09-05 11:47

是的
填寫申報不了
不符合小企業會計準則要求