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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-09-04 19:54

由于這個票據(jù)不正規(guī)，因此這個無法入費用
借：其他應(yīng)付款——A公司
貸：銀行存款
另外
借：管理費用——公積金
借：其他應(yīng)收款——代扣個人公積金
貸：其他應(yīng)付款——A公司
但票據(jù)是抬頭不是B公司的抬頭。因此即使用入了費用，也無法在企業(yè)所得稅稅前列支這項費用

田 追問

2019-09-05 09:18

老師那我如果不入費用，分錄應(yīng)該怎么做呢

江老師 解答

2019-09-05 09:29

不入費用，沒有這樣的分錄，這個屬于公司沒有取得合規(guī)發(fā)票的費用。屬于入了費用，在調(diào)增企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額

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