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送心意

花卷

職稱

2015-09-30 10:42

就是公司前幾個月是作為借方其他應收款-電信公司,貸方銀行存款。但是從后面幾個月是做為了借方管理費用-電話費來核算,然后因為其他應收款那邊一直掛著那幾筆賬,所以想問下能轉到管理費用去嗎,請教各位大神。

花卷 解答

2015-09-30 10:53

您好!1、代扣交電信的電話費如果是替員工交的,分錄借方:其他應收款-xx   貸方:銀行存款        后期可以從發放的工資里面扣除    借方:應付職工薪酬        貸方:其他應收款-xx      現金/銀行存款  
   2、直接把代扣的電話費計入管理費用,借方:管理費用-xx     貸方:現金/銀行存款     
3、針對您前面其他應收款一直掛著,沒有相對應的科目沖減,后期又計入管理費用。   那么您就直接轉到管理費用科目。
希望我的回答能讓您滿意!

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就是公司前幾個月是作為借方其他應收款-電信公司,貸方銀行存款。但是從后面幾個月是做為了借方管理費用-電話費來核算,然后因為其他應收款那邊一直掛著那幾筆賬,所以想問下能轉到管理費用去嗎,請教各位大神。
2015-09-30 10:42:54
就是公司前幾個月是作為借方其他應收款-電信公司,貸方銀行存款。但是從后面幾個月是做為了借方管理費用-電話費來核算,然后因為其他應收款那邊一直掛著那幾筆賬,所以想問下能轉到管理費用去嗎,請教各位大神。
2015-09-30 10:42:49
就是公司前幾個月是作為借方其他應收款-電信公司,貸方銀行存款。但是從后面幾個月是做為了借方管理費用-電話費來核算,然后因為其他應收款那邊一直掛著那幾筆賬,所以想問下能轉到管理費用去嗎,請教各位大神。
2015-09-30 10:42:49
您好!是的。是需要沖費用。
2017-11-08 11:56:13
借管理費用電話費 貸其他應付款電話費
2019-11-13 17:00:37
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